| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220003689 |
| Číslo faktúry: | FD /2016/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | Vysporiadanie za fakt.obdobie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -883,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2016 |
| Súbor: | FD_2016_020 |
| Zverejnené: | 15.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:24.
